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1、实时本月销项-进项-留底=本月应纳税额税 假如是100元借：应交税金—应交增值税（转出未交增值税）100 贷：应交税金—未交增值税100 次月15日前申报缴纳时 借：应交税金—未交增值税100 贷：银行存款100。
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